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QMS質量手冊:采購控制程序

更新:2018/8/15  閱讀:  欄目:質量管理

QMS質量手冊:采購控制程序提要:技術生產部根據采購物資技術要求和安裝需要,通過對物資技術要求和安裝需要及物資的質量、價格、供貨期等進行比較,選擇合格的供方

源自 物管手冊

  QMS質量手冊:采購控制程序

  1.目的

  對采購過程及供方進行控制,確保所采購與外包加工的產品符合規定要求。

  2.適用范圍

  適用于對安裝所需的關鍵元器件及原材料采購、生產安裝外包加工及供方提供服務的控制;對供方進行選擇、評價和控制。

  3.職責

  3.1技術生產部

  A.負責按公司的要求組織對供方進行評價,選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業績定期進行評價,填寫《供方評定記錄表》,建立供方檔案;

  B.負責制定采購計劃,執行采購作業;

  3.2技術生產部負責編制采購物資技術要求及《采購物資分類明細表》。

  3.3副經理批準《供方評定記錄表》;

  3.4技術生產部負責按要求對外包協作方進行評估和考核;

  3.5副經理批準《采購計劃》及《合格供方名錄》。

  4.程序

  4.1物資分類

  技術生產部負責制定采購物資技術要求,根據其對隨后的產品實現及最終產品的影響,決定對供方及采購產品控制的類型和程序。

  4.2對供方的評價

  4.2.1技術生產部根據采購物資技術要求和安裝需要,通過對物資技術要求和安裝需要及物資的質量、價格、供貨期等進行比較,選擇合格的供方,填寫《供方評定記錄表》。對同類物資,應同時選擇幾家合格的供方。技術生產部負責建立并保存合格供方的質量記錄。

  4.2.2對合作供方,應要求提供充分的質量證明文件,適當時包括以下內容,以證實其質量保證能力:

  A.供方產品質量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);

  B.供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力,供方顧客滿意程序;

  4.2.3對新合作供方如有必要,可以經過樣品驗證和小批量試用合格,各相關部門提供評價意見,副經理批準,列入《合格供方名錄》。

  4.2.4對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質量證明文件,技術生產部在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由副經理批準后,即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

  4.2.5供方產品如出現嚴重質量問題,技術生產部應向供方發出《糾正和預防措施處理單》,如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

  4.2.6技術生產部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方業績評定表》,評定不合格的,應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其供應物資的進貨驗證。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。

  4.2.8對外包加工的供方控制,也應執行上述條款規定。本公司生產安裝由外包方加工的,技術生產部應有書面的評定記錄與結果,必要時到供方現場對其產品實現過程及相關的監視和測量進行檢查。

  4.2.9對服務供方的控制

  為公司提供服務的供方,如運輸公司、檢測、培訓機構等,也應經評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權的計量試驗室,可不再做服務質量評價。

  4.3采購

  4.3.1采購計劃

  技術生產部根據市場部提供的顧客要求、技術資料及庫存情況編制《采購計劃》,報副經理批準,交技術生產部實施。

  4.3.2采購的實施

  A.技術生產部根據批準的《采購計劃》,按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購;

  B.第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》,以后每次采購可以發《采購單》明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等;

  C.技術生產部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方;

  D.采購前由采購人員核實提供給供方技術要求是否有效。

  4.4采購信息

  4.4.1采購信息應表述擬采購的產品:

  A.對產品型號、規格及質量要求(可直接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件);

  B.對產品的驗收要求;

  C.其他要求,如價格、數量、交付等。

  4.4.2若有必要,適當時還應要求供方提供以下資料:

  A.產品的批準要求:采購產品的驗收依據、準則或標準;

  B.程序的批準要求:涉及采購雙方應遵守的程序或協議;

  C.過程的批準要求:采購的產品的實現過程確認的有關要求;

  D.設備的批準要求:用于制造所采購產品的特定設備能力的要求,如維護保養規定等;

  E.供方人員的資格要求:如對安裝、檢測人員的要求;

  F.供方與采購產品有關的質量管理體系要求:如要求供方通過質量管理體系認證或第二方審核。

  4.4.3在將上述要求向供方進行溝通或說明前,應由技術生產部門負責人對其要求是否適當進行審批,以確保有關的采購要求是適宜的(即適合組織的產品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)。

  4.4.4本公司表述采購信息的文件包括:《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》、《采購單》、《采購合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄

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